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2020年度滑县水利局部门预算公开说明

发布时间: 2020-07-06 作者 来源: 滑县人民政府
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目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件:2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县水利局机关内设6个职能科室,根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:负责保障水资源的合理开发利用,组织拟订全县水利战略规划和政策,起草有关全县水利行业管理办法和规定并监督实施,组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责水资源保护工作;负责防治水旱灾害,承担滑县防汛抗旱分指挥部的具体工作;负责节约用水工作;编制、审查全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计;负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护,组织指导河湖库及滩地的治理和开发;负责农村水利工作等。

二、人员构成情况

滑县水利局机关及归口预算管理单位共有编制112人,其中:行政编制20人,事业编制92人;在职职工110人,离退休人员72人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县水利局本级预算和2个二级预算单位构成,具体为:卫南引黄调蓄工程管理站、桑村干渠管理站。

第二部分

滑县水利局2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计39803.08万元,支出总计39803.08万元,与2019年相比,收、支总计各增加16895.45万元,增长73.75%。主要原因是:本年项目资金的收支数额增加导致。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计39803.08万元,其中:一般公共预算3097.92万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入2426.76万元,专项转移支付16581.00万元,部门结转资金17697.40万元,其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计39803.08万元,其中:基本支出1028.74万元,占2.58%;项目支出38774.34万元,占97.42 %。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出1311.39万元,商品和服务支出1692.94万元,对个人和家庭补助52.57万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2020年一般公共预算收支预算3097.92万元,与2019年相比,增加了33.33万元,增长1.09%。主要原因是项目收入和拨付的金额增加导致。

2、2020年政府性基金收支预算2426.76万元。与2019年相比,降低了108.24万元,降低4.27 %。主要原因是政府性基金项目收入和拨付的金额减少导致。

六、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为3097.92万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出117.65万元,占3.80%;卫生健康支出49.04万元,占1.58%;农林水支出(类)支出2854.81万元,占92.15 %;住房保障(类)支出76.42万元,占2.47%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出1028.74万元,其中:工资福利支出925.46万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;商品和服务支出80.72万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等;对个人和家庭补助22.57万元,主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出2426.76万元,主要用于工程项目拨款。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为4万元,比2019年增加1万元。具体支出情况如下:

(1)2020年因公出国(境)费用0万元,主要用于无此项,较上年增加0万元,主要原因是无此项。

(2)2020年公务接待费1万元,主要用于公务接待,较上年减少2万元,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

(3)2020年公务用车运行维护费为3万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较上年增加3万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。

(4)2020年公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因:均无支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算80.72万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排19160.72万元,其中:政府采购货物预算187.40万元、政府采购工程预算18833.00万元、政府采购服务预算140.32万元,主要用于采购水利工程项目、办公器具、县城河道保洁等。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年拟共组织对10个项目进行了预算绩效评价,涉及资金19340.16万元。主要项目是:19年地下水超采区综合治理、西湖景观提升改造、农村饮水安全工程维修养护等项目。

(四)国有资产占用使用情况

2019年期末,我单位共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特殊专业技术用车4辆,其他用车0辆;单位50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共5项,主要包括:水利工程运行与维护、水土保持、水资源节约管理与保护、农村水利、大中型水库移民后期扶持专项支出等。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:滑县水利局2020年度部门预算表

    附件下载:
  [滑县水利局2020年度部门预算表.xls]  11594K]

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