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滑县文化市场综合执法大队2016年度部门决算

发布时间: 2017-09-20 作者 来源: 滑县人民政府
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目 录

第一部分 滑县文化市场综合执法大队概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分滑县文化市场综合执法大队2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县文化市场综合执法大队2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

滑县文化市场综合执法大队概况

一、滑县文化市场综合执法大队主要职责

(一)、根据县政府授权集中行使文化、新闻出版、文物等行政处罚权,以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

(二)、宣传、贯彻执行有关文化、新闻出版、文物等文化市场执法的法律、法规和规章;研究起草全县文化市场综合执法工作的规范性文件、执法工作规划和年度计划,并组织实施。

(三)、负责对演出和娱乐、网络、网吧、电子游戏、美术品销售等场所及文物保护管理、经营、建设工程的文物勘探等活动的监督检查和对违法违规行为进行行政处罚。

(四)、负责对图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等文化市场进行监督检查,对印刷、复制和出版物的发行中的违法违规行为进行查处;查处盗版侵权行为。

(五)、负责全县“扫黄打非”有关工作任务的检查落实;承担“扫黄打非”执法工作。

(六)、负责全县文化市场综合执法中跨区域案件和领导交办的重大案件的查处工作。

(七)、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

滑县文化市场综合执法大队内设五个股室:办公室、法制室、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

二、滑县文化市场综合执法大队决算单位构成

滑县文化市场综合执法大队部门决算包括部门本级决算,不包含二级机构。

第二部分

滑县文化市场综合执法大队2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

金额

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

131.9

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

147.82

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

131.9

本年支出合计

54

147.82

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

59.41

年末结转和结余

56

43.49

28

57

总计

29

191.31

总计

58

191.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

131.90

131.90

207

文化体育与传媒支出

131.90

131.90

20701

文化

124.90

124.90

2070101

行政运行

3.94

3.94

2070111

文化创作与保护

0.18

0.18

2070112

文化市场管理

120.78

120.78

20704

新闻出版广播影视

7.00

7.00

2070409

版权管理

7.00

7.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

147.82

147.82

207

文化体育与传媒支出

147.82

147.82

20701

文化

88.41

88.41

2070101

行政运行

3.94

3.94

2070111

文化创作与保护

0.18

0.18

2070112

文化市场管理

84.29

84.29

20704

新闻出版广播影视

59.41

59.41

2070409

版权管理

59.41

59.41

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

131.90

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

147.82

147.82

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

131.90

本年支出合计

55

147.82

147.82

年初财政拨款结转和结余

26

59.41

年末财政拨款结转和结余

56

43.49

43.49

一般公共预算财政拨款

27

59.41

57

政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

191.31

总计

60

191.31

191.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

147.82

147.82

207

文化体育与传媒支出

147.82

147.82

20701

文化

88.41

88.41

2070101

行政运行

3.94

3.94

2070111

文化创作与保护

0.18

0.18

2070112

文化市场管理

84.29

84.29

20704

新闻出版广播影视

59.41

59.41

2070409

版权管理

59.41

59.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

86.06

302

商品和服务支出

58.73

30101

基本工资

36.56

30201

办公费

16.22

30102

津贴补贴

43.58

30202

印刷费

30103

奖金

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

5.83

30204

手续费

30106

伙食补助费

0.09

30205

水费

0.07

30107

绩效工资

30206

电费

4.38

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

5.52

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

0.28

30211

差旅费

9.35

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

30302

退休费

30213

维修(护)费

6.41

30303

退职(役)费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

1.57

30307

医疗费

0.28

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

3.09

30311

住房公积金

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

0.29

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

9.62

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

2.20

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

2.75

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

2.75

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.2

0

0

13.6

3.6

11.19

0

11.19

0

9.62

1.57

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

滑县文化市场综合执法大队

2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县文化市场综合执法大队2016年收入总计131.9万元,支出总计147.82万元,与2015年相比,收入减少5.636016万元、支出增加18.98152万元,分别减少4%和增长14.7%。主要原因:扶贫投入增加。

二、收入决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队本年收入合计131.9万元,其中:财政拨款收入131.9万元,占100%。

三、支出决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队本年支出合计147.82万元,其中:基本支出147.82万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县文化市场综合执法大队2016年财政拨款收支总决算131.9万元,支出总计147.82万元,与2015年相比,收入减少5.636016万元、支出增加18.98152,分别减少4%和增长14.7%。主要原因:扶贫投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.0982万元,支出决算为147.82万元,完成年初预算的85.8%。主要用于以下方面:文化体育与传媒支出147.82万元,占100%。

文化体育与传媒支出(类)文化体育与传媒支出(款)。年初预算为172.0982万元,支出决算为147.82万元,完成年初预算的85.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队2016年一般公共预算财政拨款基本支出147.82万元,其中:人员经费86.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费61.76万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队2016年“三公”经费财政拨款支出预算为17.2万元,支出决算为11.19万元,完成预算的65%,主要原因:减少公务招待与公务用车。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.064076万元,下降0.5%,主要原因:减少公务招待与公务用车。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费9.62万元,完成预算的70.7%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费9.62万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:加强执法建设,减少公务用车。决算数比2015年减少0.035076万元,下降0.36%,主要原因:加强网络执法监控系统建设,减少公务用车费用。

(三)公务接待费1.57万元,完成预算的43.6%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年共接待35批次、300人次。决算数小于年初预算数的主要原因:减少公务招待。决算数比2015年减少0.029万元,下降1.81%,主要原因:厉行节俭,减少公务招待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队2016年无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

滑县文化市场综合执法大队2016年运行经费支出61.48万元,比2015年减少4.6%,主要原因:厉行节俭。

(二)政府采购支出情况。

滑县文化市场综合执法大队2016年政府采购支出总额2.752万元,其中:政府采购办公自动化设备2.752万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,滑县文化市场综合执法大队共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年,滑县文化市场综合执法大队共组织对0个项目进行了预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)文化执法事务(款):是指滑县文化市场综合执法大队用于保障机构正常运行、开展文化执法业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障滑县文化市场综合执法大队各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指滑县文化市场综合执法大队项目支出。

(三)机关服务(项):是指为滑县文化市场综合执法大队提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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