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滑县文化市场综合执法大队2015部门决算公开

发布时间: 2016-09-10 作者 来源: 滑县人民政府
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第一部分

滑县文化市场综合执法大队概况

一、滑县文化市场综合执法大队主要职责

(一)、根据县政府授权集中行使文化、新闻出版、文物等行政处罚权,以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

(二)、宣传、贯彻执行有关文化、新闻出版、文物等文化市场执法的法律、法规和规章;研究起草全县文化市场综合执法工作的规范性文件、执法工作规划和年度计划,并组织实施。

(三)、负责对演出和娱乐、网络、网吧、电子游戏、美术品销售等场所及文物保护管理、经营、建设工程的文物勘探等活动的监督检查和对违法违规行为进行行政处罚。

(四)、负责对图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等文化市场进行监督检查,对印刷、复制和出版物的发行中的违法违规行为进行查处;查处盗版侵权行为。

(五)、负责全县“扫黄打非”有关工作任务的检查落实;承担“扫黄打非”执法工作。

(六)、负责全县文化市场综合执法中跨区域案件和领导交办的重大案件的查处工作。

(七)、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、滑县文化市场综合执法大队决算单位构成

滑县文化市场综合执法大队部门决算包括本级决算。

第二部分

滑县文化市场综合执法大队2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:滑县文化市场综合执法大队                                                                                           单位:万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

137.536016

一、一般公共服务支出

14

9.0700

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

七、文化体育与传媒支出

20

119.76848

8

21

本年收入合计

9

137.536016

本年支出合计

22

128.83848

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

50.712754

年末结转和结余

24

59.41029

12

25

合计

13

188.24877

合计

26

188.24877

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门: 滑县文化市场综合执法大队                                                                                         单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

137.536016

137.536016

201

一般公共服务支出

9.07

9.07

20199

其他一般公共服务支出

9.07

9.07

2019999

其他一般公共服务支出

9.07

9.07

207

文化体育与传媒支出

128.83848

128.83848

20701

文化

58.8152

58.8152

2070101

行政运行

11.1264

11.1264

2070112

文化市场管理

40.8248

40.8248

2070199

其他文化支出

6.8640

6.8640

20705

新闻出版

69.650816

69.650816

2070507

出版市场管理

69.650816

69.650816

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门: 滑县文化市场综合执法大队                                                                                         单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

128.83848

128.83848

201

一般公共服务支出

9.07

9.07

20199

其他一般公共服务支出

9.07

9.07

2019999

其他一般公共服务支出

9.07

9.07

207

文化体育与传媒支出

119.76848

119.76848

20701

文化

58.8152

58.8152

2070101

行政运行

11.1264

11.1264

2070112

文化市场管理

40.8248

40.8248

2070199

其他文化支出

6.864

6.864

20705

新闻出版

60.95328

60.95328

2070507

出版市场管理

60.95328

60.95328

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 滑县文化市场综合执法大队                                                                                         单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

137.536016

一、一般公共服务支出

15

9.07

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、文化体育与传媒支出

21

119.76848

8

22

本年收入合计

9

137.536016

本年支出合计

23

128.83848

年初财政拨款结转和结余

10

50.712754

年末结转和结余

24

59.41029

一般公共预算财政拨款

11

50.712754

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

188.24877

合计

28

188.24877

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 滑县文化市场综合执法大队                                                                                         单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

128.83848

128.83848

201

一般公共服务支出

9.07

9.07

20199

其他一般公共服务支出

9.07

9.07

2019999

其他一般公共服务支出

9.07

9.07

207

文化体育与传媒支出

119.76848

119.76848

20701

文化

58.8152

58.8152

2070101

行政运行

11.1264

11.1264

2070112

文化市场管理

40.8248

40.8248

2070199

其他文化支出

6.864

6.864

20705

新闻出版

60.95328

60.95328

2070507

出版市场管理

60.95328

60.95328

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 滑县文化市场综合执法大队                                                                                         单位:万元

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

128.83848

64.380516

64.457964

201

一般公共服务支出

9.07

9.07

20199

其他一般公共服务支出

9.07

9.07

2019999

其他一般公共服务支出

9.07

9.07

207

文化体育与传媒支出

119.76848

64.380516

55.387964

20701

文化

58.8152

51.7512

7.0640

2070101

行政运行

11.1264

11.0264

0.1

2070112

文化市场管理

40.8248

40.7248

0.1

2070199

其他文化支出

6.864

6.864

20705

新闻出版

60.95328

12.629316

48.323964

2070507

出版市场管理

60.95328

12.629316

48.323964

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:滑县文化市场综合执法大队                                                                                           单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.6

0

17.6

0

17.6

4

11.254076

0

9.655076

0

9.655076

1.599

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

滑县文化市场综合执法大队2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县文化市场综合执法大队2015年收入总计137.536016万元,支出总计128.83848万元,与2014年相比,收、支总计各增加16.803982万元和22.474032万元,增长13.9%和21.1%。主要原因:单位新址搬迁和增加执法监控设备。

二、收入决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队本年收入合计137.536016万元,其中:财政拨款收入137.536016万元,占100%。

三、支出决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队本年支出合计128.83848万元,其中:基本支出128.83848万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县文化市场综合执法大队2015年财政拨款收支总决算137.536016万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加16.803982万元和22.474032万元,增长13.9%和21.1%。主要原因:单位新址搬迁和增加执法监控设备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.7779万元,支出决算为128.83848万元,完成年初预算的99%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9.07万元,占7%;文化体育与传媒支出119.76848万元,占93%。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为9.07万元,支出决算为9.07万元,完成年初预算的100%。

(二)文化体育与传媒支出(类)文化体育与传媒支出(款)。年初预算为120.7079万元,支出决算为119.76848万元,完成年初预算的99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队2015年一般公共预算财政拨款基本支出128.83848万元,其中:人员经费64.380516万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费64.457964万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维 修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为21.6万元,支出决算为11.254076万元,完成预算的52.1%,主要原因:减少公务招待与公务用车。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少3.964476万元,下降26%,主要原因:减少公务招待与公务用车。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费9.655076万元,完成预算的54.9%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费9.655076万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:加强执法建设,减少公务用车。

决算数比 2014 年减少2.091276万元,下降17.8%,主要原因:加强网络执法监控系统建设,减少公务用车费用。

(三)公务接待费1.599万元,完成预算的40%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共接待40批次、320人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:减少公务招待。

决算数比 2014 年减少1.8732万元,下降54%,主要原因:厉行节俭,减少公务招待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队2015年无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

滑县文化市场综合执法大队2015年运行经费支出64.457964 万元,比 2014年增长25%,主要原因:2015年单位地址搬迁,用于新址装修和2015年新增执法监控设备一套。

(二)政府采购支出情况。

滑县文化市场综合执法大队2015年政府采购支出总额19.2644万元,其中:政府采购办公自动化设备19.2644万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日,滑县文化市场综合执法大队共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015年,滑县文化市场综合执法大队共组织对0个项目进行了预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)文化执法事务(款):是指滑县文化市场综合执法大队用于保障机构正常运行、开展文化执法业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障滑县文化市场综合执法大队各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指滑县文化市场综合执法大队项目支出。

(三)机关服务(项):是指为滑县文化市场综合执法大队提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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