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2019年度滑县林业局预算公开说明

发布时间: 2019-04-30 作者 来源: 滑县人民政府
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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

林业局机关内设5个职能科室,根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:服务和指导全县林业生态建设。

二、人员构成情况

林业局机关及归口预算管理单位共有编制163人,其中:行政编制13人,事业编制150人;在职职工96人,离退休人员78人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县林业局本级预算和2个二级预算单位构成,具体为:滑县森林公安局、国有滑县林场。

第二部分

滑县林业局单位2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计2929.57万元,支出总计2929.57万元,与2018年相比,收、支总计各增加1510.24万元,增长52%。主要原因是:国有滑县林场并入林业局;增加项目支出等。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计2929.57万元,其中:一般公共预算1354.61万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元,专项转移支付0万元,部门结转资金1574.96万元,罚没收入0万元.其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计2929.57万元,其中:基本支出826.49万元,占28%;项目支出2103.08万元,占72%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出912.94万元,商品和服务支出1278.86万元,对个人和家庭补助677.77万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2019年一般公共预算收支预算1354.61万元,与2018年相比,增加了903.35万元,增长67%。主要原因是国有滑县林场并入林业局;增加项目支出等。

2、2019年政府性基金收支预算0万元。与2018年相比,增加0万元,增长0%。

六、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为1354.61万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出117.63万元,占9%,卫生健康支出35.88万元,占3%;;农林水支出1145.19万元,占84%,住房保障(类)支出55.91万元,占4%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出826.49万元,其中:工资福利支出713.35万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等;商品和服务支出82.3万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等;对个人和家庭补助30.84万元,主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为16.39万元,比2018年增加3.82万元。主要增加国有滑县林场一个单位,具体支出情况如下:

(1)2019年因公出国(境)费用0万元。与上年持平。

(2)2019年公务接待费5.59万元,主要用于公务接待,较上年增加3.82万元,主要原因是增加国有滑县林场一个单位

(3)2019年公务用车运行维护费为10.8万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较上年增加0万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。

(4)2019年公务用车购置费0万元,较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算82.3万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年拟共组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金325.10万元。主要项目是:林业改革和发展,林业病虫害防治。

(四)国有资产占用使用情况

2018年期末,我单位共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆,特殊专业技术用车3辆,其他用车2辆;单位50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:滑县林业局2019年度部门预算表

    附件下载:
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