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滑县林业局2016年度部门决算

发布时间: 2017-09-20 作者 来源: 滑县人民政府
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第一部分 滑县林业局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 滑县林业局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县林业局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县林业局概况

一、主要职责

(一)根据县政府授权集中行使林业行政处罚权,以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

(二)负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源和荒漠的调查、动态监测和评估,并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

(三)组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划,拟订相关地方标准和规程并监督执行,指导各类公益林和商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)的培育,指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验职责。承担林业应对气候变化的相关工作。承担滑县绿化委员会的具体工作。负责搞好全县园林绿化的规划、设计和管理。

(四)承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输。指导林地、林权管理,拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作,管理国有林区的国有森林资源,承担国有林区的国有森林资源资产产权变动的审核工作。

(五)组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。拟订全县荒漠化防治规划和有关地方标准及规定,并组织实施。监督沙化土地的合理利用,组织指导建设项目对土地沙化影响的审核工作。

(六)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口。承担全县濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

(七)承担推进全县林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(八)监督检查各产业对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全县林业资源优化配置政策,拟订林业产业地方标准并监督实施,组织指导全县林产品质量监督。承担经济林产品(包括干鲜果品、木本粮油、饮料、调香科和木本药材)、森林食品(包括食用菌、林木蔬菜、食用花卉、花蜜产品等)、野生动物驯养繁殖等质量安全工作。

(九)贯彻落实《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规。承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任,组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防火、扑火工作,承担县政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任,指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。负责狩猎证审批职责。

(十)参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督县级林业资金,管理县级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见,按照规定权限,审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

(十一)指导和宏观管理全县木材生产、林木种苗生产、木桨造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产化工、木本药材、花卉等林业产业。

(十二)组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全县林业队伍的建设。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入滑县林业局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.滑县林业局本级

2.机关服务中心

……

第二部分

滑县林业局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

金额

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

3776.36

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

480.17

11

十一、城乡社区支出

40

2377.00

12

十二、农林水支出

41

921.62

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

3776.36

本年支出合计

54

3778.79

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

82.51

年末结转和结余

56

80.08

28

57

总计

29

3858.87

总计

58

3858.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3776.36

3776.36

211

节能环保支出

480.17

480.17

21105

天然林保护

294.00

294.00

2110501

森林管护

294.00

294.00

21106

退耕还林

186.17

186.17

2110603

退耕还林粮食折现补贴

186.17

186.17

212

城乡社区支出

2377.00

2377.00

21203

城乡社区公共设施

184.00

184.00

2120303

小城镇基础设施建设

184.00

184.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2193.00

2193.00

2120803

城市建设支出

693.00

693.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1500.00

1500.00

213

农林水支出

919.19

919.19

21302

林业

919.19

919.19

2130201

行政运行

123.80

123.80

2130202

一般行政管理事务

10.80

10.80

2130204

林业事业机构

17.74

17.74

2130205

森林培育

407.86

407.86

2130206

林业科技推广

15.00

15.00

2130207

森林资源管理

50.54

50.54

2130211

动植物保护

29.46

29.46

2130213

林业执法与监督

51.38

51.38

2130227

林业贴息贷款

46.67

46.67

2130234

林业防灾减灾

36.00

36.00

2130299

其他林业支出

129.94

129.94

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

211

节能环保支出

480.17

480.17

21105

天然林保护

294.00

294.00

2110501

森林管护

294.00

294.00

21106

退耕还林

186.17

186.17

2110603

退耕还林粮食折现补贴

186.17

186.17

212

城乡社区支出

2377.00

2377.00

21203

城乡社区公共设施

184.00

184.00

2120303

小城镇基础设施建设

184.00

184.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2193.00

2193.00

2120803

城市建设支出

693.00

693.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1500.00

1500.00

213

农林水支出

921.62

307.55

614.07

21302

林业

921.62

307.55

614.07

2130201

行政运行

126.23

126.23

2130202

一般行政管理事务

10.80

10.80

2130204

林业事业机构

17.74

17.74

2130205

森林培育

407.86

407.86

2130206

林业科技推广

15.00

15.00

2130207

森林资源管理

50.54

50.54

2130211

动植物保护

29.46

29.46

2130213

林业执法与监督

51.38

51.38

2130227

林业贴息贷款

46.67

46.67

2130234

林业防灾减灾

36.00

36.00

2130299

其他林业支出

129.94

129.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1583.36

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

2193.00

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

480.17

480.17

11

十一、城乡社区支出

41

2377.00

184.00

2193.00

12

十二、农林水支出

42

921.62

921.62

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

3776.36

本年支出合计

55

3778.79

1585.79

2193.00

年初财政拨款结转和结余

26

82.51

年末财政拨款结转和结余

56

80.08

80.08

一般公共预算财政拨款

27

82.51

57

政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

3858.87

总计

60

3858.87

1665.87

2193.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1585.79

307.55

1278.24

211

节能环保支出

480.17

480.17

21105

天然林保护

294.00

294.00

2110501

森林管护

294.00

294.00

21106

退耕还林

186.17

186.17

2110603

退耕还林粮食折现补贴

186.17

186.17

212

城乡社区支出

184.00

184.00

21203

城乡社区公共设施

184.00

184.00

2120303

小城镇基础设施建设

184.00

184.00

213

农林水支出

921.62

307.55

614.07

21302

林业

921.62

307.55

614.07

2130201

行政运行

126.23

126.23

2130202

一般行政管理事务

10.80

10.80

2130204

林业事业机构

17.74

17.74

2130205

森林培育

407.86

407.86

2130206

林业科技推广

15.00

15.00

2130207

森林资源管理

50.54

50.54

2130211

动植物保护

29.46

29.46

2130213

林业执法与监督

51.38

51.38

2130227

林业贴息贷款

46.67

46.67

2130234

林业防灾减灾

36.00

36.00

2130299

其他林业支出

129.94

129.94

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

240.36

302

商品和服务支出

20.34

30101

基本工资

122.36

30201

办公费

2.28

30102

津贴补贴

75.47

30202

印刷费

30103

奖金

22.86

30203

咨询费

0.40

30104

其他社会保障缴费

10.27

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

0.32

30107

绩效工资

9.40

30206

电费

1.44

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

1.95

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

0.56

303

对个人和家庭的补助

37.13

30211

差旅费

7.92

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

30302

退休费

30213

维修(护)费

30303

退职(役)费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

7.04

30216

培训费

0.17

30306

救济费

30217

公务接待费

0.88

30307

医疗费

12.76

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

17.33

30231

公务用车运行维护费

4.41

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

9.37

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

9.37

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.2

 

7.2

 

7.2

1

5.29

 

4.41

 

4.41

0.88

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2193.00

2193.00

2193.00

212

城乡社区支出

2193.00

2193.00

2193.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2193.00

2193.00

2193.00

2120803

城市建设支出

693.00

693.00

693.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1500.00

1500.00

1500.00

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

滑县林业局2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3776.36万元,支出总计3778.79万元,与2015年相比,收、支总计各增加2264.42万元和2323.38万元,增长149%和159%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计3776.36万元,其中:财政拨款收入3776.36万元,占100%;

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计3778.79万元,其中:基本支出307.55万元,占8%;项目支出3471.24万元,占92%.

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3776.36万元,支出总计3778.79万元,与2015年相比,收、支总计各增加2264.42万元和2323.38万元,增长149%和159%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1583.36万元,占支出合计的42%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加)364.22万元,增长29%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1585.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1585.79万元,占100%;

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1585.79万元,支出决算为1585.79万元,完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出307.55万元,其中:人员经费240.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资.公用经费20.34万元,主要包括:办公费、差旅费……。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.2万元,支出决算为5.29万元,完成预算的65%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为4.41万元,完成预算的60%;公务接待费支出决算为0.88万元,完成预算的80%。2016年度“三公”经费支出决算数大于(小于)预算数的主要原因是履行节约,控制支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.41万元,占83%;公务接待费支出决算0.88万元,占17%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

1.公务用车购置及运行费支出4.41万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出4.41万元。主要用于……。2016年期末,财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费支出0.88万元。主要用于……。2016年度共接待国内来访团组10个、来访人员290人次(不包括陪同人员)。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出30.0万元,比2015年增加(减少)12.3万元,增长(下降)41%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额3471万元,其中:政府采购货物支出901万元,政府采购工程支出2240万元,政府采购服务支出330万元。

3.

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项)(根据本单位公开03表填写):……。

九、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项)(根据本单位公开03表填写):……。

十、外交(类)国际组织(款)国际组织股金及基金(项)(根据本单位公开03表填写):……。

……。

……。

九十、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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