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滑县森林公安局2015年部门决算公开

发布时间: 2016-09-10 作者 来源: 滑县人民政府
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第一部分

滑县森林公安局概况

一、滑县森林公安局主要职责

机关内设5个职能处室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:保护林业生态建设。滑县森林公安局机关及归口预算管理单位共有编制13人,其中:行政编制13人,在职职工12人。服务全县林业保护工作。

二、滑县森林公安局决算单位构成

滑县森林公安局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

1.局机关本级

2.局机关服务中心

……

第二部分

滑县森林公安局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

77.67

一、一般公共服务支出

14

3.72

二、上级补助收入

2

……

15

三、事业收入

3

四、公共安全支出

16

4.96

四、经营收入

4

十、节能环保支出

17

五、附属单位上缴收入

5

十一、城乡社区支出

18

六、其他收入

6

十二、农林水支出

19

70.13

7

……

20

8

21

本年收入合计

9

77.67

本年支出合计

22

78.53

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

52.93

年末结转和结余

24

52.06

12

25

合计

13

130.60

合计

26

130.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

77.67

77.67

201

一般公共服务支出

3.72

3.72

20199

其他一般公共服务支出

3.72

3.72

2019999

其他一般公共服务支出

3.72

3.72

204

公共安全支出

4.69

4.69

20402

公安

4.69

4.69

2040201

行政运行

4.69

4.69

213

农林水支出

69.27

69.27

21302

林业

69.27

69.27

2130201

行政运行

13.70

13.70

2130213

林业执法与监督

55.57

55.57

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

78.53

78.53

201

一般公共服务支出

3.72

3.72

20199

其他一般公共服务支出

3.72

3.72

2019999

其他一般公共服务支出

3.72

3.72

204

公共安全支出

4.69

4.69

20402

公安

4.69

4.69

2040201

行政运行

4.69

4.69

213

农林水支出

70.13

70.13

21302

林业

70.13

70.13

2130213

林业执法与监督

70.13

70.13

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

77.67

一、一般公共服务支出

15

3.72

3.72

二、政府性基金预算财政拨款

2

……

16

3

四、公共安全支出

17

4.69

4.69

4

十、节能环保支出

18

5

十一、城乡社区支出

19

0

6

十二、农林水支出

20

70.13

70.13

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

77.67

本年支出合计

23

78.53

78.53

年初财政拨款结转和结余

10

52.93

年末结转和结余

24

52.06

52.06

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

130.60

合计

28

130.60

130.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

78.53

78.53

201

一般公共服务支出

3.72

3.72

20199

其他一般公共服务支出

3.72

3.72

2019999

其他一般公共服务支出

3.72

3.72

204

公共安全支出

4.69

4.69

20402

公安

4.69

4.69

2040201

行政运行

4.69

4.69

213

农林水支出

70.13

70.13

21302

林业

70.13

70.13

2130213

林业执法与监督

70.13

70.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

78.53

57.99

20.55

201

一般公共服务支出

3.72

3.72

20199

其他一般公共服务支出

3.72

3.72

2019999

其他一般公共服务支出

3.72

3.72

204

公共安全支出

4.96

4.96

20402

公安

4.96

4.96

2040201

行政运行

4.96

4.96

213

农林水支出

70.13

57.99

12.14

21302

林业

70.13

57.99

12.14

2130213

林业执法与监督

70.13

57.99

12.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.6

0

10.8

0

10.8

0.8

0

0

4.47

1.1

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

212

城乡社区支出

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

2121099

其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

滑县森林公安局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县森林公安局2015年收入总计 77.67万元,支出总计78.53万元,与2014年相比,收、支总计减少9.52万元和增加14.28万元,减少12%和增加18%。

二、收入决算情况说明

滑县森林公安局本年收入合计77.67万元,其中:财政拨款收入 77.67万元,占100%;事业收入0万元, 占0%;经营收入万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

滑县森林公安局本年支出合计78.53万元,其中:基本支出 78.53万元,占100 %;项目支出0万元, 占 0%;经营支出 0万元,占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县森林公安局2015年财政拨款收支总决算77.67万元。与 2014 年相比,财政拨款收入减少9.52 万元,减少12%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县森林公安局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.53万元,支出决算为78.53万元,完成年初预算的100%。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县森林公安局2015年一般公共预算财政拨款基本支出78.53万元,其中:人员经费57.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费20.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县森林公安局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为11.6万元,支出决算为5.57 万元,完成预算的48%,,主要原因:履行节约,控制支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.31万元,减少0.06%,具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的100%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费4.47万元,其中,公务用车购置费 0万元,购置 0 辆车;公务用车运行维护费4.47万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数(小于)年初预算数的主要原因:履行节约,控制支出。

(三)公务接待费 1 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待56 批次、334人次。

决算数比 2014 年增加0.1万元,增长10%,主要原因:增加林业办案力度。

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